Смета расходов 2015-2016 гг.
Автор: Председатель ТСЖ   
19.09.2015 20:20

 

Утверждено

общим собранием ТСЖ «Алмаз-09»

Протокол № 11 от 01.10.2015г.

Смета расходов

на управление, содержание и ремонт дома

по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина дом 54

на период с 01.10. 2015 по 01.10.2016 гг.

 

 

Общая площадь дома (без мест общего пользования)-25764 кв.м,по жилым помещениям- 18883,1 кв. м

ЖИЛЫЕ

Наименование статьи

сумма

р./мес.

тариф

р./кв. м

1. Управление домом (квартиры и нежилые помещения дома-25764,0 кв. м)

1.1.Управленческие расходы

1.1.1 Заработная плата управленческого персонала

-председатель

23 000

-зам. председателя по тех. вопросам

18 000

-бухгалтер

 15 000

-паспортист

0

-юрист по совместительству ( при решении споров с неплательщиками )

0

-налог на доходы физ. лиц (13% - 8368), страховые взносы (20,2% - 13 002), отпускные (6 161 руб.)

27 531

1.1.2.Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий работников

100

1.1.3.Ежегодное обучение и аттестация обслуживающего персонала (электрика, оператора котельной, ответственного по газовому оборудованию, противопожарной безопасности и др.)

900

1.1.4. оплата за услуги связи ( телефон 75-31-75 диспетчерская; 79-37-17 -«пост охраны»)

660

1.1.5.земельный налог

----

----

1.2. Хозяйственные расходы (25764,0 кв. м )

-канцелярские товары ( ручки, скрепки, папки и др.)

250

-обслуживание оргтехники, компьютерных программ

350

-заправка картриджа

500

-бумага (печатание квитанций, единой книжки, материалов собраний и пр.)

550

-обслуживание банковского счета (2 банковских счета р/счет и спец. счет на кап. ремонт)

1600

-почтово - телеграфные расходы

100

ВСЕГО: услуги по управлению домом

88 441

3-43

 2. Содержание общего имущества дома:

2.1. Текущее обслуживание

2.1.1. Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций и систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (проведение мелких ремонтов, устранение аварий и выполнение заявок жителей). (25764,0 кв. м)

заработная плата квалифицированных рабочих:

-слесарь-сантехник

16 000

-электрик

12 000

-заработная плата диспетчера

12 000

-налог на доходы физ. лиц (13% - 5977р.), страх. взносы (20,2%-9287р.); отпускные (4401р.)

19 665

2.1.2. Приобретение расходных материалов: (25764,0 кв. м)

-материалы для сантехнических работ

6000

-материалы для электротехнических работ

4000

Всего: обслуживание инженерных коммуникаций

69665

2-70

2.2. Санитарное обслуживание

2.2.1. Санитарная уборка МОП в доме: (18883,1 кв. м)

Заработная плата уборщицы ( 3 ед.)

23000

Налог на доходы физических лиц (13% -3437р.), страховые взносы (20,2%-45340р.) отпускные (2530р.)

11307

Приобретение уборочного инвентаря (ведро, щетка, веник)

100

Закупка хозяйственных товаров ( мешковина, хлорка, мыло, порошок)

100

 Дезинсекция, дератизация (два раза в год)

300

Итого: Санитарная уборка МОП в доме

34807

1-84

 2.2.2. Санитарная уборка придомовой территории (18883,1 кв.м)

Заработная плата дворника (1 ед.)

8000

Заработная плата садовника ( с 01.04.2013г. - 01.10.2015г. – 6 мес. по 8000 руб.)

4000

Налог на доходы физических лиц (13%-1793р.) , страховые взносы (20,2%-2787р.); отпускные (880 руб)

5459

Закупка инвентаря (Ведро, щетка, метла, веник, лопата, грабли, мешки. совок, тележка и пр.)

200

-Озеленение придомовой территории , приобретение ,чернозема, песка (апрель 2015г.)

800

Итого: Санитарная уборка придомовой территории

18459

0-98

3. Работы и услуги, выполняемые по договорам с специализированными организациями:

3.1. Вывоз твердых бытовых отходов

16000

0-85

3.2. Вывоз крупногабаритных отходов ( по мере наполняемости )

---

-----

3.3. Уборка снега (Бобкат- по мере необходимости)

3.4. Техническое обслуживание котельной

-заработная плата операторов + охраны поста (круглосуточно) – 4 ед.

40000

- налог на доходы физических лиц (13%-5977р ), страховые взносы (20 ,2% -9287р ), отпускные (4401р.)

19665

-обслуживание КИП и механической части котельной (25764,0 кв. м)

15000

-обслуживание газораспределительного шкафа и сетей высокого давления ОАО «Саратовгаз»

5918

 Всего: техническое обслуживание котельной

80583

3-13

3.5. Техническое обслуживание, освидетельствование лифтов ( 18883,1 кв. м)

- заработная плата мастера по ремонту КИП лифтов

5700

- налог на доходы физических лиц (13%-852 р.), страховые взносы (20 ,2%-1324р.),отпускные (627р.)

2803

 - обслуживание лифтов

20048

 -освидетельствование лифтов (экспертиза) - один раз в год 4855 руб. * 7 лифтов

2833

 - страхование лифтов

42

Всего: техническое обслуживание лифтов

31 426

1-66

3.6. Обслуживание приборов учета, поверка манометров

----.

-----

3.7. Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов

---

----

3.8. Обслуживание устройств АППЗ (автоматизированной противопожарной защиты)

1500

0,08

3.9. Услуги по охранной сигнализации

2000

0,11

3.10. Обслуживание и ремонт газовых плит ( один раз в год- начисление разовое )

----

-----

3.11. Обслуживание домофонов, видеонаблюдения, СОД (системы ограничения доступа)

 . Обслуживание домофона, подъездных дверей

25р

- Обслуживание видеокамер

- Обслуживание автоматических ворот

Всего: Обслуживание домофона, видеонаблюдения, СОД

33р/кв

4. Благоустройство внутри дома и на придомовой территории

 Работы по благоустройству на 2015г. - 2016г. не предусмотрено

------

------

Итого: Благоустройство придомовой территории

------

-------

5. Ремонт дома (текущий) 25764,0 кв. м

5.1. Текущий ремонт здания (квартиры и нежилые помещения дома:

Заработная плата рабочего по дому (маляр, плотник, стекольщик и др.).

8000

Налог на доходы физических лиц (13%-1195р.), страховые взносы (20,2%-1858р.), отпускные (880 р.)

3 932

 Расходные строительные материалы (краска, цемент и пр.),

9 000

5.2. Текущий ремонт инженерного оборудования (квартиры и нежилые помещения дома)

Работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации

1400

 Расходные материалы (запорная арматура, сгоны, краны, трубы, насосы, электротовары и пр.)

9000

Итого: Текущий ремонт дома

31 332

1-22

6. Капитальный ремонт (отдельной квитанцией с 01 октября 2014г) Пост. Сар. Обл. Думы

6-33

 7. Коммунальные услуги

Отопление

р/м2

факт

Приготовление горячей воды

р/м3

факт

Холодная вода

м3

29-62

Горячая вода

м3

29-62

Электроэнергия (электроплита)

квт

2-13

Электроэнергия ( газовая плита)

квт

3-04

Электроэнергия МОП ( по фактическим показаниям )

квт

3-04

Расход воды на ОДН (полив цветов (апрель-октябрь), мытье полов на этажах) по факту

факт